【培訓對象】
◎流程建設推進委員會成員(公司高層)
◎流程建設項目經理及項目組成員(流程擁有者)
◎流程管理部門負責人及專職人員(企管部/IT部/總經辦/人力資源部等職能部門總監(jiān)、經理、優(yōu)化工程師)
◎審計部負責人、內控部負責人及專職人員
◎信息化管理部門負責人


【培訓收益】
掌握流程管理中的關鍵點，促進流程管理意識和能力的提升
通過對流程審計的要素和標準的學習，為企業(yè)內部流程審計工作提供指引
通過現(xiàn)場演練，掌握流程審計的技術和方法，提升流程審計的實踐能力

◎ 課程背景
企業(yè)在流程建設過程中，普遍存在以下問題：
 流程體系分散，沒有形成一張皮；
 流程體系沒有得到及時更新，滯后于業(yè)務發(fā)展；
 流程問題沒有得到充分暴露和解決，影響業(yè)務運營能力；
 流程文件和實際執(zhí)行不一致，流程沒有得到尊重；
 流程有效性沒有進行評估，流程優(yōu)化沒有持續(xù)性。
企業(yè)通過流程審計的導入，可以實現(xiàn)以下價值：
 評估流程體系的完整性和系統(tǒng)性，促進流程與戰(zhàn)略、組織、客戶群、產品等的匹配。
 診斷出關鍵價值鏈條的薄弱環(huán)節(jié)，為管理的系統(tǒng)改進提供指引。
 測評關鍵流程能力，揭示核心業(yè)務中突出問題，促進關鍵績效指標的改善。
 評估流程規(guī)范化水平和執(zhí)行情況，促進流程規(guī)范化全面達標、有效執(zhí)行。
 綜合評估流程建設環(huán)境和持續(xù)創(chuàng)新改進能力，促進建立良好的環(huán)境和長效機制的形成。 

◎ 課程介紹:
一、 流程審計概論
◇ 流程審計的目的
◇ 流程審計的范圍
◇ 流程審計的維度和要素
◇ 流程審計的方式
二、 流程建設環(huán)境審計
◇ 審計要素：
 領導的作用
 管理人員績效要求
 宣傳與培訓
 流程意識
 變革意識
◇ 主要審計技術與方法：
 調查問卷法
◇ 小組演練：流程建設環(huán)境審計
三、 流程系統(tǒng)性和完整性審計
◇ 審計要素：
 流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
 流程和組織的匹配
 流程以市場和客戶為中心
 流程和制度的匹配
 流程和信息化建設的匹配
 流程缺失的程度
 流程體系的集成化程度
◇ 主要審計技術與方法：
 訪談
 建模
 對標
◇ 小組演練：流程系統(tǒng)性和完整性審計
四、 流程的設計質量
◇ 審計要素
 客戶價值導向
 流程適用范圍
 流程的觸發(fā)條件
 流程的輸入與輸出
 流程的端到端閉環(huán)
 流程的接口和協(xié)同
 流程的責任匹配
 流程關鍵活動的業(yè)務規(guī)則
 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
◇ 主要審計技術與方法：
 對標
◇ 小組演練：流程設計質量審計
五、 流程執(zhí)行力審計
◇ 審計要素
 流程文控管理
 流程培訓
 推行實施
 流程執(zhí)行的符合性
 流程執(zhí)行過程的問題反饋機制
◇ 主要審計技術與方法：
 訪談
 穿行測試（正向、逆向）
 攻擊性測試
◇ 小組演練：流程執(zhí)行力審計
六、 關鍵流程能力審計
◇ 審計要素
 客戶滿意度
 返工/缺陷
 周期
 成本
 決策效率
 組織資源匹配
 信息有效性
 上游流程及支撐流程
◇ 主要審計技術與方法：
 訪談
 穿行測試（正向、逆向）
 建模
 指標測評
◇ 小組演練：關鍵流程能力審計
七、 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計
◇ 審計要素
 流程管理的組織保障
 流程的時效性
 流程優(yōu)化的目標和計劃
 流程運行過程的監(jiān)控和報告
 流程持續(xù)優(yōu)化活動
 流程優(yōu)化工具和方法的普及
 流程優(yōu)化案例的共享
 流程優(yōu)化激勵機制
◇ 主要審計技術與方法：
 訪談
 對標
◇ 小組演練：流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計
八、 流程審計的流程
◇ 審計準備
 選擇審計項目
 編寫審計計劃
 成立審計小組
 設計審計要素及模板
◇ 審計實施
◇ 審計報告
◇ 跟蹤審計問題改進














 

 

流程管理及組織變革頂尖實務專家——陳志強博士

Ø 杰成咨詢總裁，管理工程學博士，流程管理及組織變革頂尖實務專家，深圳市管理咨詢行業(yè)協(xié)會副會長，清華大學企業(yè)高層經理培訓課程教授。中糧集團（總部）標桿管理特聘專家。

Ø 十六年流程管理領域方法研究和實踐，曾在華為公司有過多年的高層管理經驗，擔任過質量保證部總監(jiān)、審計部總監(jiān)、流程優(yōu)化管理部總監(jiān)，并兼任管理者代表、高級行政干部培訓中心高級講師。曾任某知名咨詢公司總經理。

Ø 曾為上千家知名大中型企業(yè)及細分行業(yè)快速發(fā)展的中小企業(yè)提供專業(yè)的流程優(yōu)化培訓服務，并帶領公司咨詢團隊為幾百家企業(yè)提供了流程優(yōu)化的咨詢項目服務，為國內企業(yè)流程管理意識和水平的提升做出了一定的貢獻，在思想性、專業(yè)性和實用性方面受到客戶的高度評價。

 

 

流程管理培訓經歷:

 

n 為中國電子科技集團下屬研究所提供了六場流程內訓

n 為三一集團提供了十場流程優(yōu)化內訓

n 為蒙牛集團提供了四場流程內訓及工作坊

n 為中國空間技術研究院提供了三場流程內訓

n 為淘寶網、阿里巴巴提供了四場流程內訓

n 為CCTV未來廣告公司提供了流程內訓

n 為步步高提供了二場內訓

n 為中國銀聯(lián)總部提供了二場流程內訓及工作坊

n 為聯(lián)想集團提供了三場流程內訓

n 為海南航空提供了三場內訓

n 為摩托羅拉（中國）公司提供了一場內訓

n 為太古可口可樂公司提供了五場內訓

n 為網易提供了六場內訓

n 為中國互聯(lián)網信息中心(CIINC)提供了一場內訓

n 為美的提供了四場內訓

n 為匯仁制藥集團提供了三場內訓

n 為TCL提供了四場流程內訓

n 為深圳移動提供了二場流程內訓

n 為北京移動提供二場流程內訓

n 為佛山移動、湛江移動、惠州移動提供流程內訓

n 為上海電信提供了二場流程內訓

n 為深圳市郵政局提供了二場流程內訓

n 為鹽田港珠江物流提供了二場流程內訓

n 為中集集團、蘇州金龍、北京現(xiàn)代、華南藥業(yè)、東軟集團、宇龍通信、金立手機、清華同方、星網銳捷、同洲電子、華勝天成、超圖軟件、北汽福田、雷沃重工、記憶科技、聚友集團、奇瑞汽車、勁牌、日海通訊、海格通信、恒寶通光電子、核達中遠通、格林威爾、黎明網絡、鴻波信息、現(xiàn)代計算機、奧尊信息網易公司、華友世紀、福建富士通、廣州藍月亮、興業(yè)證券、匯仁集團、山東威高集團、神龍汽車、福建新思維企劃有限公司、金發(fā)科技、三瑞醫(yī)療、辰通智能、興源鼎新、雷士照明、鐳目科技、廣東核電合營企業(yè)、三鑫玻璃集團等上百家企業(yè)提供了內訓

n 另外，還主講了100多場流程管理公開課，培訓了來自數(shù)百家企業(yè)的上千名學員.

 

★ 項目經驗(作為項目總監(jiān)或項目經理負責過以下咨詢項目)：

 

n 中國空間技術研究院流程體系建設項目

n 中石油流程體系建設項目

n 蒙牛冰淇淋事業(yè)本部流程及組織優(yōu)化項目

n 聯(lián)想集團客戶服務部流程體系規(guī)劃與核心流程設計

n 清華同方計算機系統(tǒng)事業(yè)本部流程體系規(guī)劃與核心流程優(yōu)化

n 網易網絡游戲事業(yè)部流程體系與職位體系設計

n 北京移動數(shù)據業(yè)務中心流程能力提升項目

n 興業(yè)證券流程重組

n 中興汽車流程體系規(guī)劃與設計

n 奧尊電腦組織體系及績效管理體系設計

n 興源供水設備公司人力資源管理體系設計

n 廣州金發(fā)流程體系規(guī)劃與核心流程設計

n 北洋電氣研發(fā)流程及研發(fā)人力資源管理體系設計

 

★ 擅長課程：

 

 

 

n 《企業(yè)流程及組織能力提升高層班》

n 《流程設計與優(yōu)化高級實務班》

n 《流程體系規(guī)劃工作坊》

n 《流程審計》

n 《專題流程優(yōu)化工作坊》

n 《卓越流程體系構建》

n 《流程變革管理》

 

 

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  房地產業(yè)所得稅年終匯算清繳與財稅差異處理業(yè)務培訓班‖2015年11月25–27日‖—‖鄭州•百利中州國際飯店‖—‖主 講：田老師‖‖專題背景‖若問稅務稽查必查科目是什么？答案是所得稅。ɧ..

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