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以萬科為代表的房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專題高研班

課程編號：10800   課程人氣：1973

課程價格：￥2680  課程時長：2天

行業(yè)類別：財務(wù)管理    專業(yè)類別：房地產(chǎn) 

授課講師：陳老師

課程安排：

       2013.11.2 深圳



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、主管企業(yè)內(nèi)審和財務(wù)人員及會計、稅務(wù)事務(wù)所等相關(guān)人員。

【培訓(xùn)收益】
通過介紹萬科的內(nèi)控體系建立模式，將理論和房地產(chǎn)實(shí)踐完美結(jié)合。
分享萬科在建立內(nèi)控體系過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
通過生動的案例分析，了解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險集中的環(huán)節(jié)。
掌握房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計的具體實(shí)施程序以及關(guān)鍵操作要點(diǎn)
深刻理解內(nèi)部審計、財務(wù)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”。

第一節(jié)：房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審體系概述
1、房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用案例
2、中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析 
3、中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查
 
 
第二節(jié)：以萬科為代表的房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控體系的建立與維護(hù)
1、強(qiáng)化內(nèi)部控制背景＜案例分析＞
2、內(nèi)部控制的理論框架與目標(biāo)
3、內(nèi)部控制體系的建設(shè)及維護(hù)
4、內(nèi)控自評體系的具體內(nèi)容：
⑴ 內(nèi)控流程范圍           
⑵ 流程圖與流程說明         
⑶ 流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)
⑷ 抽樣測試表              
⑸ 缺陷匯總表                
⑹ 缺陷的整改
⑺ 內(nèi)控報告
◇ 案 例：銷售流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)與測試過程演示
◇ 案 例：銷售收款為何不翼而飛？
5、萬科自評體系的實(shí)施
⑴ 自評體系實(shí)施的人力基礎(chǔ)
⑵ 自評體系實(shí)施的考核指標(biāo)：
① 自評計劃完成率            
② 缺陷率                
③ 整改完成率
6、萬科內(nèi)控建設(shè)的重要意義
 
 
第三節(jié)：房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理體系的組成與組織管理架構(gòu)
 1、房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理的產(chǎn)生、發(fā)展與現(xiàn)狀
2、解讀房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理、內(nèi)部控制的內(nèi)涵
3、風(fēng)險管理：企業(yè)內(nèi)部控制流程的貫徹、推行機(jī)制
4、風(fēng)險管理的特征與作用                    
5、風(fēng)險以及內(nèi)部控制管理的組成內(nèi)容       
6、保障風(fēng)險及內(nèi)部控制管理成功的因素
7、組織機(jī)構(gòu)保障：設(shè)計保障全面管理系統(tǒng)推行的組織機(jī)構(gòu)
◇  案例分析：房地產(chǎn)集團(tuán)公司風(fēng)險管理
 
 
第四節(jié)：房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)
     1、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制流程
2、風(fēng)險管理系統(tǒng)與房地產(chǎn)企業(yè)計劃管理系統(tǒng)的結(jié)合
     ◇  案例分析：房地產(chǎn)企業(yè)優(yōu)異的計劃與風(fēng)險管理系統(tǒng)
 
 
第五節(jié)：風(fēng)險與內(nèi)部控制管理系統(tǒng)成功的關(guān)鍵
1、房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理執(zhí)行的重要性
2、風(fēng)險管理執(zhí)行的四大要素
3、項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用支出與財務(wù)授權(quán)管理系統(tǒng)建立 
4、項(xiàng)目預(yù)算責(zé)任單位每月結(jié)算數(shù)據(jù)的核實(shí)
5、項(xiàng)目月度預(yù)算執(zhí)行差異分析報告
6、項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整與反饋
◇ 案例分析：地產(chǎn)公司總經(jīng)理的授權(quán)管理
◇ 案例分析：工程部出了什么問題？
 
 
第六節(jié)：全面預(yù)算管理系統(tǒng)的內(nèi)部控制考核、績效考核與薪酬激勵制度 
     1、預(yù)算考核的基本原則                
2、預(yù)算考核的基本程序
3、全面預(yù)算管理指標(biāo)考核系統(tǒng)與企業(yè)綜合績效考核系統(tǒng)的管理
4、平衡積分卡回顧
5、關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)的評價
6、財務(wù)指標(biāo)與非財務(wù)指標(biāo)的融合
7、薪酬激勵制度的構(gòu)建原則
8、現(xiàn)行薪酬制度的簡要分析
9、預(yù)算管理與薪酬激勵制度的結(jié)合    
10、某房地產(chǎn)集團(tuán)公司綜合薪酬激勵政策
 
 
第七節(jié)：全面成本內(nèi)部控制管理 
     1、土地政策變化對項(xiàng)目成本的影響
2、金融政策變化對投資項(xiàng)目成本影響
3、中國房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)變化趨勢
4、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)全面成本構(gòu)成＜某項(xiàng)目案例分析＞
5、全面成本管理核心內(nèi)容
6、購買土地階段的成本管理
7、策劃與定位階段的成本管理
8、設(shè)計階段的成本風(fēng)險控制
 
 
第八節(jié)：房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)審體系的建立與維護(hù)
1、內(nèi)部審計的定義以及目標(biāo)
2、萬科內(nèi)審部的組織架構(gòu)
3、內(nèi)部審計計劃的制定：
⑴ 風(fēng)險評估模型            
⑵ 各專業(yè)部門的訪談              
⑶ 審計計劃的編制
 
 
第九節(jié)：內(nèi)部審計的工作流程、方案、方法、技巧和分享
1、前期準(zhǔn)備                           
2、現(xiàn)場審計
3、審計報告                           
4、后續(xù)事項(xiàng)
5、銷售專項(xiàng)審計                       
6、成本信息專項(xiàng)審計
7、采購專項(xiàng)審計                     
8、財務(wù)基礎(chǔ)工作審計
9、總經(jīng)理在職、離任審計            
10、新公司內(nèi)控審計
11、訪談的技巧                        
12、觀察的訣竅
13、巨額成本信息為何失真了？        
14、營銷總監(jiān)開了家咨詢公司
15、離職后的窟窿                    
16、簽約主管私刻政府專用章
17、動態(tài)成本為何不動？              
18、小小的飛機(jī)票也不能疏忽
 
 
第十節(jié)：專家現(xiàn)場開放時間，解答學(xué)員疑難問題。
 
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