【培訓(xùn)對象】
企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、基礎(chǔ)財務(wù)人員

【培訓(xùn)收益】
本課程從增值稅法實施的大環(huán)境分析，梳理企業(yè)稅收管控的風(fēng)險點，從“發(fā)票+憑證+合同+業(yè)務(wù)”四位一體進(jìn)行梳理，通過豐富的案例詳解稅務(wù)風(fēng)險和納稅規(guī)劃的新思路，給財務(wù)朋友們提供如何合規(guī)處理財稅問題、防范稅收風(fēng)險及納稅規(guī)劃的方法和技巧。

一、多重因素影響下的企業(yè)面臨的新形勢
1、大規(guī)模減稅降費，利好與風(fēng)險并存
2、從“享受”留抵退稅優(yōu)惠帶來的風(fēng)險看未來稽查形勢
3、最新稽查案件啟示：醫(yī)美行業(yè)被查、律所被查、稅收洼地被查、稅局代開的發(fā)票被查、企業(yè)注銷后又被稽查......這一系列的表象帶給我們什么啟示？
4、真實業(yè)務(wù)也被判虛開，原因何在？
5、大數(shù)據(jù)查稅：稽查人員不查賬，如何查出企業(yè)存在賬外收入？
6、數(shù)電發(fā)票開啟智慧稅務(wù)時代
7、新會計法實施，財務(wù)人風(fēng)險進(jìn)一步加劇，需關(guān)注三大重要變化！
8、新公司法實施，財務(wù)人員需特別關(guān)注的九大要點！

二、增值稅法深度解析
1、增值稅法立法背景
2、增值稅法15大亮點深度解析！

三、過渡期20個增值稅高頻涉稅風(fēng)險點合規(guī)解決方案
1、【以案說稅】從最新稽查案例看增值稅納稅義務(wù)時間規(guī)定
2、易混淆的增值稅稅率辨析
3、目前，可抵扣進(jìn)項稅額的憑證有哪些？
4、無真實業(yè)務(wù)卻抵扣進(jìn)項稅額的涉稅風(fēng)險
5、混用的情況下未做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，為何被稅局預(yù)警？
6、納稅人購進(jìn)的國內(nèi)旅客運輸服務(wù)進(jìn)項稅額未抵扣，造成多繳稅款的風(fēng)險
7、從企業(yè)補稅3個多億的案例看增值稅視同銷售！
8、公司以非貨幣性資產(chǎn)對外投資，是否要視同銷售繳納增值稅？
9、關(guān)聯(lián)公司無償借款給關(guān)聯(lián)方未申報繳納增值稅，為何被稅局定性偷稅并處罰款？
10、企業(yè)對外贈送禮品是否需要按視同銷售繳納增值稅？
11、稽查案例，不合理的低價引發(fā)的涉稅風(fēng)險
12、公司購買理財產(chǎn)品取得收益是否要交增值稅？
13、對廢棄物處理到底適用加工服務(wù)還是技術(shù)服務(wù)？
14、稽查案例，財政補貼引發(fā)的涉稅風(fēng)險
15、價外費用未按規(guī)定申報納稅引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險
16、混合銷售與兼營界定不清的涉稅風(fēng)險
17、商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣和銷售折讓的增值稅問題
18、平銷返利的增值稅問題
19、舉例說明什么是增值稅的非正常損失？
20、環(huán)開發(fā)票抵扣進(jìn)項的涉稅風(fēng)險

四、稅稅比對的涉稅風(fēng)險及合規(guī)解決方案
1、增值稅收入與企業(yè)所得稅收入比對不一致，如何合理解釋？
2、企業(yè)所得稅工資薪金與個稅申報數(shù)據(jù)有差異，原因何在？
3、比對增值稅發(fā)票明細(xì)，查出企業(yè)少繳印花稅？
4、對比企業(yè)所得稅申報表，如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)少繳納房產(chǎn)稅？

五、企業(yè)高頻涉稅風(fēng)險及風(fēng)險防控
（一）成本費用需關(guān)注的風(fēng)險點
1、成本、費用扣除的底層邏輯？
2、發(fā)票入賬的合規(guī)性、真實性；及時性；關(guān)聯(lián)性
3、案例解析，實務(wù)中常見無需發(fā)票報銷入賬的情形
4、子公司支付的費用能否在母公司扣除？
（二）案例解析常見業(yè)務(wù)的證據(jù)鏈
1、會計人員做賬中“證據(jù)鏈”思維！
2、證據(jù)鏈下的咨詢費、會議費、租賃費、市場推廣費、傭金及手續(xù)費
（三）固定資產(chǎn)、存貨、在建工程的涉稅風(fēng)險
1、固定資產(chǎn)計提折舊不規(guī)范問題
2、在建工程稽查案例分析
3、企業(yè)所得稅與增值稅上對“非正常損失”認(rèn)定有什么不同？
4、新購置固定資產(chǎn)的一次性稅前扣除與備查賬！
（四）不繳納印花稅案例的啟示 

–注冊會計師、高級會計師
–中稅盟理事
–天津城建學(xué)院特邀講師
–南京舜財學(xué)院金牌講師
–航天信息、中稅答疑特約講師
–會計頭條、稅友-億企贏特約作者

•職業(yè)背景
–20年以上財稅工作經(jīng)驗，具有全面、扎實的財務(wù)功底；較強的財務(wù)分析能力，熟悉最新財務(wù)、稅務(wù)知識，培訓(xùn)中，擅長結(jié)合企業(yè)的實際發(fā)展情況，用業(yè)財融合的角度看待、分析問題。
–趙老師目前已經(jīng)培訓(xùn)近200場，培訓(xùn)學(xué)員達(dá)幾萬人以上，培訓(xùn)課程內(nèi)容包括：企業(yè)風(fēng)險管控與稅收籌劃實務(wù)、企業(yè)所得稅匯算清繳、發(fā)票與合同管理、企業(yè)生命周期常見財稅問題、個稅與社保、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠與研發(fā)費用加計扣除等課程。
–由于有財稅二十年的工作經(jīng)驗，培訓(xùn)內(nèi)容貼近企業(yè)實際，講課風(fēng)格幽默風(fēng)趣、互動性強，深受會計朋友和企業(yè)家的喜歡。
–多次在中國稅務(wù)報發(fā)表財稅文章，同期內(nèi)容的微信點擊量過萬，并被稅局等各大公眾微信號轉(zhuǎn)載。在會計頭條發(fā)表的原創(chuàng)財稅文章，30天內(nèi)，點擊量突破10萬+。
•主講課題：
–企業(yè)日常風(fēng)險管控與稅收籌劃實務(wù)（以及年末關(guān)賬風(fēng)險管控與稅收籌劃）（2天課）
–企業(yè)涉稅風(fēng)險分析與納稅籌劃
–企業(yè)所得稅匯算清繳政策解析及實務(wù)技巧；
–增值稅新政解讀與賬務(wù)處理實務(wù)；
–企業(yè)經(jīng)營中發(fā)票處理技巧與合同管理；
–個稅最新政策解析與納稅籌劃；
–企業(yè)運營全周期中的財稅風(fēng)險梳理與防范; 

• 房地產(chǎn)、建安企業(yè)營改增政策前瞻與應(yīng)對暨稅收籌劃方案調(diào)整專題班

  開課時間：已開課

  開課地點： 貴州-貴陽

  房地產(chǎn)、建安企業(yè)營改增政策前瞻與應(yīng)對暨稅收籌劃方案調(diào)整專題班‖2015年7月29日–31日‖—‖貴陽•富源賓悅酒店‖—‖主 講：陳老師‖‖專題背景‖ 2015年是“十二五”最后一年，..

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